**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目是以“體訓(xùn)+休閑”為規(guī)劃主題，以實(shí)彈射擊為主要特色，以住宿、餐飲、酒吧、直升機(jī)觀光為配套的宜娛、宜旅的體育度假綜合體。項(xiàng)目布局為射擊及培訓(xùn)區(qū)、大河之濱豪華民宿區(qū)、餐飲區(qū)、酒吧區(qū)、KTV區(qū)、茶室、雪茄吧、直升機(jī)觀光區(qū)、接待中心等區(qū)域。項(xiàng)目將充分利用九龍口景區(qū)游客量日漸增大、**市區(qū)高端消費(fèi)群體的外溢、交通便利、山水相依、植被旺盛等社會自然優(yōu)勢，整合現(xiàn)有資源，尋找突破口，通過差異化打造項(xiàng)目區(qū)“××××”的核心吸引力，力爭將**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目打造成國內(nèi)體育休閑主題網(wǎng)紅打卡勝地、**省×完善實(shí)彈射擊營地，**市×特色愛國主義教育基地，以完善的基礎(chǔ)設(shè)施、得天獨(dú)厚的自然風(fēng)光、頗具特色的休閑產(chǎn)品喜迎八方來賓，成為**市乃至**省射擊體驗(yàn)旅游項(xiàng)目的新標(biāo)桿。
目 錄
第 一 章 總論 11.1.2 建設(shè)性質(zhì)
新建
**(**)科技有限公司
1.1.5 建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目總規(guī)劃占地面積26666.66㎡（約40畝），總建筑面積約12620.00㎡，建設(shè)內(nèi)容如下：射擊場館6000.00㎡，酒吧500.00㎡，接待中心1300.00㎡、餐廳3500.00㎡，客房1280.00㎡，公共廁所40.00㎡，同時(shí)配套建設(shè)輔助道路、景觀綠化及室外靶場、直升機(jī)坪、給排水工程、消防工程、電氣工程等公共基礎(chǔ)設(shè)施。
表1-1 規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容一覽表
|
序號 |
名稱 |
單位 |
合計(jì) |
備注 |
|
（一） |
項(xiàng)目總占地面積 |
㎡ |
26666.66 |
（約40畝） |
|
（二） |
總建筑面積 |
㎡ |
12620.00 |
|
|
1 |
射擊場館 |
㎡ |
** |
|
|
2 |
接待中心 |
㎡ |
** |
|
|
3 |
餐廳區(qū) |
㎡ |
** |
|
|
4 |
客房區(qū) |
㎡ |
** |
|
|
5 |
酒吧區(qū) |
㎡ |
** |
|
|
6 |
公共廁所 |
㎡ |
** |
|
|
（三） |
建筑基地面積 |
㎡ |
** |
|
|
（四） |
景觀綠化及室外靶場用地 |
㎡ |
** |
|
|
（五） |
輔助道路及硬化 |
㎡ |
** |
|
|
（六） |
直升機(jī)坪 |
㎡ |
** |
|
|
（七） |
建筑密度 |
% |
** |
|
|
（八） |
綠化率 |
% |
** |
|
**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目是以“體訓(xùn)+休閑”為規(guī)劃主題，以實(shí)彈射擊為主要特色，以住宿、餐飲、酒吧、直升機(jī)觀光為配套的宜娛、宜旅的體育度假綜合體。項(xiàng)目布局為射擊及培訓(xùn)區(qū)、大河之濱豪華民宿區(qū)、餐飲區(qū)、酒吧區(qū)、KTV區(qū)、茶室、雪茄吧、直升機(jī)觀光區(qū)、接待中心等區(qū)域。項(xiàng)目將充分利用九龍口景區(qū)游客量日漸增大、**市區(qū)高端消費(fèi)群體的外溢、交通便利、山水相依、植被旺盛等社會自然優(yōu)勢，整合現(xiàn)有資源，尋找突破口，通過差異化打造項(xiàng)目區(qū)“××××”的核心吸引力，力爭將**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目打造成國內(nèi)體育休閑主題網(wǎng)紅打卡勝地、**省×完善實(shí)彈射擊營地，**市×特色愛國主義教育基地，以完善的基礎(chǔ)設(shè)施、得天獨(dú)厚的自然風(fēng)光、頗具特色的休閑產(chǎn)品喜迎八方來賓，成為**市乃至**省射擊體驗(yàn)旅游項(xiàng)目的新標(biāo)桿。
1.1.7 建設(shè)周期規(guī)劃
項(xiàng)目總建設(shè)周期為10個(gè)月，計(jì)劃從2023年5月開始至2024年2月建設(shè)完成。
項(xiàng)目計(jì)劃總投資為10600.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資9817.45萬元、流動資金782.55萬元，具體詳見表1-2。
資金來源：由企業(yè)自籌資金10600.00萬元。
表1-2 項(xiàng)目投資估算與資金籌措表
|
項(xiàng)目 |
數(shù)量（萬元） |
占比 |
|
|
1 |
項(xiàng)目總投資 |
10600.00 |
100.00% |
|
1.1 |
工程費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.2 |
設(shè)備工程 |
** |
** |
|
1.3 |
其他費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.4 |
土地租賃費(fèi) |
** |
** |
|
1.5 |
預(yù)備費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.6 |
流動資金 |
** |
** |
|
2 |
資金籌措 |
10600.00 |
100.00% |
|
2.1 |
自有資金 |
10600.00 |
100.00% |
1、委托方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及有關(guān)資料；
2、國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；
3、財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》；
4、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》（2013年版）；
5、《射擊場設(shè)置管理規(guī)程》；
6、《射擊場設(shè)置規(guī)范》；
7、《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》；
8、《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見》；
9、《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》；
10、《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》；
11、《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
12、《**省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
13、《加快建設(shè)體育**實(shí)施方案》；
14、《**市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》；
15、《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
16、**市有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價(jià)格指標(biāo)。
1、因地制宜的原則：充分考慮經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r及體育旅游業(yè)發(fā)展計(jì)劃和城市發(fā)展計(jì)劃。
2、政策符合性原則：緊扣國家及地方各級政府關(guān)于發(fā)展特色旅游的有關(guān)要求。
3、堅(jiān)持保持環(huán)境及節(jié)約資源的原則：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的相關(guān)政策，并制定合理的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排措施。
4、政府指導(dǎo)、企業(yè)化運(yùn)作的原則。
5、遵循可持續(xù)發(fā)展原則：從提高區(qū)域整體水平的角度出發(fā)，提高區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施水平和環(huán)境質(zhì)量水平，遵循經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境三個(gè)效益的統(tǒng)一。
6、從項(xiàng)目的實(shí)際出發(fā)，采取統(tǒng)一規(guī)劃、滾動發(fā)展的原則。
1.2.3 編制內(nèi)容
本可行性研究報(bào)告主要對**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目的可行性問題進(jìn)行分析，主要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性可行性、市場分析、選址分析、工程建設(shè)方案、環(huán)境影響分析、節(jié)能方案、勞動安全衛(wèi)生、項(xiàng)目管理及招投標(biāo)、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對策等方面進(jìn)行綜合研究和分析，提出項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、方案、投資、資金籌措等內(nèi)容，為項(xiàng)目建設(shè)的決策提供可靠的依據(jù)。
1.3.1 經(jīng)濟(jì)效益分析
1、社會經(jīng)濟(jì)效益
對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)而言，**射擊運(yùn)動研學(xué)基地項(xiàng)目的建設(shè)與體育產(chǎn)業(yè)的引入會帶動社會其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先獲益的便是酒店、餐飲等服務(wù)業(yè)，此外對地區(qū)交通、通信、商業(yè)、手工業(yè)、農(nóng)副特產(chǎn)等方面都有著較強(qiáng)的拉動效果，為解決周邊貧困區(qū)域的人員就業(yè)問題，甚至推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加當(dāng)?shù)厝嗣袷杖攵加胁豢珊鲆暤男Ч?/span>
2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
1.3.2 社會效益分析
項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營后可直接安置固定崗位80人就業(yè)，不僅可為**市退役軍人、退役射擊運(yùn)動員解決就業(yè)問題，又可以為項(xiàng)目周邊居民帶來就業(yè)機(jī)會，增加居民收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)社會和諧發(fā)展。同時(shí)，本項(xiàng)目投入運(yùn)營后預(yù)計(jì)年繳納稅收1958.20萬元，可增加當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
項(xiàng)目投入運(yùn)營后可作為**市青少年愛國主義教育基地，通過實(shí)彈射擊培訓(xùn)、射擊體驗(yàn)來提高青少年的軍事素質(zhì)，并可定期青少年開展軍事武器展覽，以促進(jìn)**市青少年愛國主義教育事業(yè)的發(fā)展。
旅游業(yè)是展示**市社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的重要窗口，通過項(xiàng)目開發(fā)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、射擊、娛樂設(shè)備購買以及射擊服務(wù)人員的引進(jìn)，從而提升**射擊運(yùn)動研學(xué)基地整體服務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量，從而樹立“體育+旅游”品牌形象，在當(dāng)?shù)?/span>形成良好的口碑，項(xiàng)目建成后，對于**市旅游資源的市場推廣和形象塑造具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)能充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)大河生態(tài)旅游資源的優(yōu)勢，以及企業(yè)實(shí)彈射擊運(yùn)動產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，有利于提**市體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的整體競爭力。另外，項(xiàng)目的建設(shè)可完善項(xiàng)目區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提高**射擊運(yùn)動研學(xué)基地的服務(wù)能力，同時(shí)還能打造**市體育旅游新特色增加外來旅游吸引力，可有效帶動周邊體育和旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
表1-3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
|
指標(biāo)名稱 |
單位 |
指 標(biāo) |
備 注 |
|
|
1 |
項(xiàng)目總占地面積 |
㎡ |
26666.66 |
（約40畝） |
|
2 |
解決就業(yè) |
人 |
80 |
|
|
3 |
項(xiàng)目總投資 |
萬元 |
10600.00 |
|
|
3.1 |
建筑工程費(fèi)用 |
萬元 |
** |
|
|
3.2 |
設(shè)備費(fèi)用 |
萬元 |
** |
|
|
3.3 |
土地租賃費(fèi) |
萬元 |
** |
|
|
3.4 |
其他費(fèi)用 |
萬元 |
** |
|
|
3.5 |
預(yù)備費(fèi)用 |
萬元 |
** |
|
|
3.6 |
流動資金 |
萬元 |
** |
|
|
4 |
年產(chǎn)值 |
萬元·年 |
** |
|
|
5 |
年運(yùn)營成本 |
萬元·年 |
** |
|
|
6 |
年增值稅及附加 |
萬元·年 |
** |
|
|
7 |
年利潤總額 |
萬元·年 |
** |
|
|
8 |
年所得稅 |
萬元·年 |
** |
|
|
9 |
年凈利潤 |
萬元·年 |
** |
|
|
10 |
財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) |
|
** |
|
|
10.1 |
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |
/ |
** |
稅后 |
|
10.2 |
投資回收期 |
年 |
** |
不含建設(shè)期 |
|
10.3 |
年投資利稅率 |
/ |
** |
|
|
10.4 |
年投資利潤率 |
/ |
** |
|
|
10.5 |
盈虧平衡點(diǎn) |
/ |
17.62% |
|
